疾控中心各项规章制度汇编

  一、工作制度

  1、认真遵守作息时间,按时上下班。

  2、上班时间坚守工作岗位,集中精力做好本职工作,及时处理职权范围内的临时分配的各类事务,杜绝拖拉作风,提高办事效率。

  3、工作时间不得处理个人事务,有事必须按规定请假。

  4、坚持调查研究和实事求是的工作作风,克服官僚主义。

  5、礼貌待人,文明办公。

  二、会议制度

  1、中心主任办公会每周召开一次,传达文件或上级指示、总结汇报、部署工作、研究解决站内重大事宜。

  2、中心委员会:一般情况每月召开一次或根据情况临时决定。传达上级文件和指示,总结、汇报部署工作,研究解决站内重大事宜。

  3、科室会议:每半月一次,由科主任召集,本科室科员参加(必要时可邀请分管主任参加)传达所务会议精神,小结安排科室工作,研究解决科室内事务。

  4、职工大会:一周一次或不定期召开,传达学习上级有关文件,布置工作任务,宣布有关规定,总结阶段工作,表彰奖励好人好事,批评不良倾向。

  5、中心主任根据具体情况,可随时召开有关会议。

  三、请示报告制度

  1、按职责分工范围,逐级请示报告。

  2、凡遇到重大疫情,急性职业中毒,食物中毒或其它突发公共卫生事件时,有关人员要及时向科室负责人及所领导请示报告。

  3、凡涉及党政方针,政策和重要的活动,重大的经济开支等方面的问题,经办科室或经办人必须向所领导请示报告,不得擅自处理,若出现重大差错,负有直接责任。

  4、对外的报告、计划,事先必须向分管所领导请示报告,发出文件必须经中心主任签发。

  5、凡经中心主任领导批准外出开会、进修、学习、检查工作,调查研究或执行其他任务,回来后必须向科室负责人和中心主任报告情况。

  6、差错事故,违纪违法案件,科室负责人必须及时向中心领导报告,研究解决,妥善处理。

  7、所领导对重大决策、管理办法、制度规定、工作安排、科室调整、人事变动等问题要及时向职工宣布传达。

  四、工作计划、检查和总结制度

  1、工作计划应根据上级指示精神,结合本中心实际情况制定。

  2、计划应由各科室于上一年十二月底前提出,交办公室综合整理,经中心会议讨论后下发各科室执行。

  3、年初工作计划包括监测的重点内容,目标及措施。

  4、各科室必须有详细实施计划,做出季度和月安排,把任务落实到人,明确完成的时间和质量要求。

  5、工作计划不得擅自改动,确需增减和变动要报主管领导批准。

  6、计划执行情况每半年所内组织一次检查小结,年终进行全面总结。

  7、工作计划和上一年度总结材料要上报卫生行政部门和业务领导单位。

  五、文书处理制度

  1、外单位发来的文件,有关人员应尽快交送办公室。办公室负责文件登记,及时逐级处理。

  2、严格执行档案管理制度和安全保密制度。

  3、业务文件领导批示后,送有关科室传阅,并检查,汇报执行落实情况,同时负责收回,严防遗失。

  4、按文件的性质,等级及时归档或处理。

  5、单位的正式文件,必须经过所领导的严格审查签发,书写规范、手续齐全,手稿和文件单位归档。

  6、单位的正式文件一律用钢笔或碳素笔书写,不准用元珠笔、铅笔书写。

  六、考勤制度

  1、建立职工考勤登记,由专人填写,领导审核。每月或年底主管人及时上报有关领导,并做为发放津贴、晋升、奖金等的依据。

  2、病休二天以上应有医院证明,病假超过六个月,按规定发给病假工资。

  3、凡事假要事先履行请假手续,先由科室负责人同意,然后由主任批准。

  4、婚假、丧假、产假、人流假、公休假、探亲假按国家有关规定执行。

  5、节假日值班和加班者补休;因公出勤耽误例假者补休。

  6、假期满后要及时销假,未经准假和逾期不归者作为旷工。

  七、财务管理制度

  1、本中心财务属全额拨款事业单位,年度预算经卫生局审批划拨后,要本着勤俭办事业的原则使用资金。

  2、凡预算内各项开支,200元以下,由主管领导审批报销,200元以上或预算外重大开支由中心会议研究决定。

  3、公出借款,必须先经财会人员按实际天数和里程计算差旅费,经所领导批准后方可借给。回来后十天内结清帐目,否则于下月发工资时扣款。

  4、任何人不得因私事借支票或挪用公款。

  5、一切原始单据都必须经会计初审、领导批准后方可报销。对事先无计划、单据不合财务手续或规定,未经审批的各种开支,财会人员拒绝付款。

  6、一般情况下不得使用空白支票,如有特殊需要,须经领导审批。

  八、物资管理制度

  1、各股室所需物资,办公用品应先做计划,经分管领导审批后组织采购、入库、供应。做到物尽其用,杜绝浪费。

  2、库房应定期进行清理,检查、做到帐务相符。并经常做好防火、防盗、防霉工作,确保物资安全。

  3、对各种物资的报损,报废,需履行申请、审核和批准手续。

  九、档案管理制度

  1、归档范围:上级有关指示、规定、规范、标准、质量反馈信息及分析资料,各科室工作纪录,学术交流、进修学习材料、单位业务文件、科研成果及差错事故原因及处理纪录等。

  2、各股室档案管理人员,在年底要将本科室立卷的文件装订成册编造目录送交所档案室。

  3、查阅档案应遵守保密制度,不准任意拆散,画线或抽页。

  4、对失去保存价值的由股室造册登记,经股室负责人审阅后与办公室鉴定烧毁。

  十、差错事故处理制度

  1、因工作不负责任,不遵守规章制度,对完成任务受到影响或对外界造成影响者,视为差错或事故。

  2、差错事故发生后,当事者应及时报告,并迅速采取有效措施挽回或减少损失。

  3、对各种差错、事故要组织专人进行调查和鉴定。差错或技术事故,要对当事者进行批评教育;责任事故或故意制造祸端者,要视情节进行经济赔偿或纪律处分;后果严重、情节恶劣者,追究刑事责任。

  4、每起差错事故,各股室都要找出原因,吸取教训,制定出防范措施。

  5、每年年底前各股室要进行一次差错事故,统计分析,凡隐瞒事故、编造情节者,要加重处罚。

  十一、奖惩制度

  1、奖励:

  (1)对坚持党的“四项基本原则”,刻苦钻研业务,勤勤恳恳,埋头苦干,工作有成效,完成任务出色,贡献卓著者。

  (2)一贯忠于职守,遵纪守法,爱护公物,廉洁奉公,舍己为人,事迹突出者。

  (3)勇于同坏人坏事、不良倾向作斗争,在维护社会治安及维持正常工作秩序方面有重要成绩者。

  (4)在严格管理财物,维护劳动纪律和规章制度,抵制歪风邪气方面事迹突出者。

  (5)其它方面有优异成绩或特殊贡献者。

  奖励分为:

  记功、记大功、授予光荣称号,发给资金,晋职、晋升工资。

  2、惩戒:

  (1)宣扬资产阶级自由化,散布谣言,破坏团结,挑拨是非者。

  (2)违反规章制度,经常迟到,早退,旷工以及长期消极怠工者。

  (3)不服从领导分配或指挥指挥,贻误工作,造成极坏影响和严重损失者。

  (4)玩忽职守,违反工作程序,造成重大失误或事故者。

  (5)违犯政策法令,违犯财经、物资管理纪律和制度,损公肥私,使国家经济财产遭受损失者。

  (6)贪污盗窃,投机倒把,走私贩私,行贿受贿者。

  (7)有其他严重错误者。

  惩戒分为:

  警告、记过、记大过、将职、将级、留用察看,开除公职以及党级处分。

  凡奖励或惩戒,必须有文字记载,通知本人认可签字入档案,做为晋职、晋级、调资的参考条件,不论奖励或惩戒,由股室讨论提议,上会研究决定或向上级报批。

  十二、图书资料管理制度

  1、所有业务书籍、资料、报刊杂志均由办公室管理,任何人不得作为私有。

  2、业务人员外出进修,学习的业务书刊,资料,会议资料,交办公室统一保管,不得做为私有,使用者办理借阅手续。

  3、各类图书资料均不对外,外单位借阅须经领导批准,并由管理人员负责按期收回。

  4、借阅图书时必须履行登记手续,按期归还。

  5、订阅图书资料需经领导批准后订阅,收到的图书要登记、编号,业务杂志要按年度装订成册。

  6、办公室要保持整齐,清洁。

  十三、安全保密制度

  1、凡属秘密文件,都须由办公室统一管理、保存、编号、登记、呈阅、清理、归档。按档案管理规程实施。

  2、各种文件和资料按文档管理办法每年清理一次。

  3、凡属立卷存档的文件一律不得外借,查阅、摘抄、复印须经领导批准。

  4、外单位人员查文件和资料时凭介绍信,并经领导批准方可查阅。

  5、工作人员参加各种会议带回的技术资料,文件,一律交办公室、图书资料室存档,使用时办理借阅手续。

  6、对厂家及产品的技术资料在一定范围内实行保密,未经厂方同意,不得泄露。

  十四、赔偿制度

  1、单位的一切设备,设施、是国家财产,爱护公物是每个公民应尽的责任。

  2、不论什么原因造成公物损坏事件,任何人不得隐瞒,编造假象。要立即报告科室负责人、科室负责人报告所领导,组织有关人员调查研究,实事求是,处理得当。

  3、因不负责将公物丢失,要按原价赔偿。

  十五、清洁卫生制度

  1、认真执行爱委会的一切安排,把卫生列入日常工作。

  2、保持室内窗明几净,整齐、有花卉。

  3、办公室内、过道、卫生间按股室轮流值日,养成天天清扫的良好习惯。

  4、办公楼前后,家属楼区,垃圾道有专人负责,勤扫勤运,经常保持卫生清洁。

  5、种植花卉,美化环境。

  6、配合重大活动,节假日全面彻底打扫卫生。

  十六、车辆管理制度

  1、车辆管理由领导负责统一调配。

  2、长途用车提前三天提出用车计划,私人用车提前二天提出用车计划,按规定交纳费用;车辆首先保证业务工作用车。

  3、驾驶员要持证上岗。车辆行驶手续应健全,严格遵守交通规则,不得违章操作,接受交通监理部门的管理审核,严禁证件转借他人使用,防止交通事故发生。

  4、做好车辆维修保养,保持干净整洁,随时做好出车准备。

  十七、主任职责

  1、负责全中心业务、行政、教育及科研管理工作、组织制定工作计划,通过股室股长指挥人员实施,并按期总结和报告工作。

  2、主持中心会议,部署和研究解决业务和行政上的重大问题。

  3、深入股室或现场,参加部分业务工作,了解掌握情况,及时指导或研究解决工作中的疑难问题。

  4、领导中心的业务建设,抓好干部的业务培训和技术考核,逐步提高职工的业务技术水平。

  5、负责文件签发、批办、经费预、决算等重要事项的审批工作。

  6、负责召开基层单位的业务会议,经验交流会议,深入基层调查研究。

  7、教育职工全心全意为人民服务。不断改进工作作风,检查督促各项规章制度和岗位责任制的贯彻执行。对违反纪律的职工给予惩戒。

  8、关心群众生活,解决群众生活中的问题。

  十八、各股室股长职责

  1、在中心领导下负责本科室业务、行政管理工作。

  2、负责制定本股室工作计划,组织全股室人员实施。参加本股室主要业务实践,解决工作中的疑难问题。按时总结并向主任报告工作。

  3、组织本股室的政治、业务学习。

  4、主持召开本股室会议,随时检查工作计划执行情况,研究解决存在的问题。

  5、督促检查本股室人员对所内各项规章制度技术操作规程的执行情况。

  6、在党支部的领导下做好本股室人员的思想政治工作。随时反映他们的思想和工作表现。

  十九、会计岗位职责

  1、贯彻执行“厉行节约,勤俭办所”的方针,通过财务会计工作,正确反映和监督全所经济活动;管好各项资金,提高资金使用效果;增收节支,为发展监督事业服务。

  2、按照国家财务制度的规定,认真编制并严格执行财务计划、预算,遵守各项收入制度、费用开支范围和开支标准,分清资金渠道,合理使用资金。

  3、按国家规定,记帐、结帐、报帐,做到手续完备,内容真实,数字准确,帐目清楚,日清月结,按期报帐。

  4、按银行规定,核对往来帐目,清算支出,加强现金管理,做好结算工作。

  5、按经济核算原则,定期检查,分析财务计划、预算的执行情况,挖掘增收节支潜力,考核资金使用效果,揭露资金管理中的问题,及时向领导提出建议。

  6、按国家规定,妥善保管会计凭证、账薄、报表等档案资料。

  7、遵守、宣传、维护财政制度和财经纪律。对弄虚作假、徇私舞弊等违法乱纪行为,会计人员有权拒绝付款或报销。

  二十、汽车驾驶员职责

  1、爱护车辆,做好车辆的检修、保养和清洁工作,保证车况经常处于完好状态。

  2、坚守岗位,随时出车。出车时精力集中,严格遵守交通规则,做到安全、礼貌行车,防止事故。

  3、经车管人员派遣方能出车,驾驶员个人不得随意出车,不准将车辆转让或交给他人使用。

  4、妥善保管备件、修理工具及车上其它用具,节约用油,特别注意放火、防盗。

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